<html lang="fi"><head><title>Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.3.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</title><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/ktweb/css/valmu.css" /></head><body><main><header><div class="logoteksti" >IISALMEN KAUPUNKI</div><p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta<br>16.4.2024 § 39<br>IIS/263/02.02.01.00/2024</p></header><h1>§ 39 Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.3.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</h1><p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 16.4.2024 </p><h2>Toimialajohtajan päätösehdotus</h2><p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee raportit tiedokseen. </p><h2>Päätös</h2><p>Hyväksyttiin.<br /></p><h2>Valmistelu</h2><p>Toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen, p. 040 830 4336 ja talouspäällikkö Marja Marin, p. 040 543 4920<br /></p><p>Iisalmen kaupungin talousohjeen ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteumasta tuotot/kulut lautakunnittain ja investointien toteumatiedot raportoidaan maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein.<br /><br />Toimintatuottojen poikkeamat<em><br /></em>- toimialan tuotoissa on uusia ja edelliseltä vuodelta siirtyneitä valtion erityisavustuksia n. 50 000 ¬ , jotka eivät sisälly talousarvioon<br /><em>- </em>varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksutulojen toteuma on 16,2 %. Toteumasta puuttuu maaliskuun laskutus<br />- uimahallin pääsymaksutulojen toteuma on 33,5 %<br /><br />Toimintakulujen poikkeamat<br />- toimialan henkilöstökulujen toteuma on 22,7 %<br />- hallinnon vastuualueen avustuksista on maksettu 6,7 %, koska hakemusten käsittely on vasta meneillään <br /><em>- </em>varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen toteuma on 26,7 %<br /><em>- </em>perusopetuksen oppilaskuljetusmenojen toteuma on 26,2 %<br /><br />Investointien nettototeuma on 3,6 %. Hankintoja Soinlahden koulun osalta ollaan valmistelemassa.<br /><br />Talous ja investoinnit toteutuivat edellä mainittuja huomioita lukuun ottamatta toimintaan verrattuna talousarvion mukaisesti.</p><h2>Muutoksenhaku</h2><p>1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.</p><h2>Otto-oikeus</h2><p>Ei otto-oikeutta.</p><h2>Toimenpiteet, otteet</h2><p>Talousjohtaja</p><h2>Oheisaineisto</h2>Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.3.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta<br />Investointien toteumaraportti 1.1.-31.3.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta<div><a href="javascript:history.go(-1);" class="paluu">« Palaa edelliselle sivulle</a></div></main></body></html>