<html lang="fi"><head><title>Määrärahamuutokset elinvoima- ja konsernipalvelut -toimialan talousarvioon 1/2024</title><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/ktweb/css/valmu.css" /></head><body><main><header><div class="logoteksti" >IISALMEN KAUPUNKI</div><p>Kaupunginvaltuusto<br>10.6.2024 &sect; 44<br>IIS/309/02.02.00.06/2024</p></header><h1>&sect; 44 M&auml;&auml;r&auml;rahamuutokset elinvoima- ja konsernipalvelut -toimialan talousarvioon 1/2024</h1><p>Kaupunginvaltuusto 10.6.2024 </p><h2>Kaupunginhallituksen päätösehdotus</h2><p>Kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt muutokset vuoden 2024 talousarvioon, muutetun tulos- ja rahoituslaskelman 2024 sekä investointisuunnitelman. Lainanottovaltuutta lisätään 1,2 M¬ vuodelle 2024.</p><h2>Päätös</h2><p>Hyväksyttiin.</p><h2>Valmistelu</h2><p>Talousjohtaja Eeva Suomalainen, p. 040 652 4002</p><p>Katso kaupunginhallituksen 3.6.2024 § 136 valmisteluteksti.</p><h2>Vaikutusarviointi</h2><p>Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana viivytyksettä muutostarpeen ilmennyttyä. Päätöksellä ei ole suoria strategisia (tai yritys-) vaikutuksia. Eivaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.</p><h2>Muutoksenhaku</h2><p>3. Kunnallisvalitus</p><h2>Otto-oikeus</h2><p>Ei otto-oikeutta.</p><h2>Toimenpiteet, otteet</h2><p>talousjohtaja<br />talouspäällikkö</p><h2>Liitteet</h2>Rahoituslaskelman talousarviomuutokset TAm2_2024<br />Tuloslaskelman talousarviomuutokset TAm2_2024<br />Investointisuunnitelma TAM2024<p>Kaupunginhallitus 3.6.2024 § 136</p> <h2>Kaupunginjohtajan päätösehdotus</h2><p>Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt muutokset vuoden 2024 talousarvioon, muutetun tulos- ja rahoituslaskelman 2024 sekä investointisuunnitelman. Lainanottovaltuutta lisätään 1,2 M¬ vuodelle 2024. <br /></p> <h2>Päätös</h2><p>Hyväksyttiin.</p> <h2>Valmistelu</h2><p>Henkil&ouml;st&ouml;p&auml;&auml;llikk&ouml; Eija Lyyra, p. 040 703 3811<br />Talousp&auml;&auml;llikk&ouml; Tarja S&auml;is&auml;, p. 040 661 2874<br />Talousjohtaja Eeva Suomalainen, p. 040 652 4002</p><p>Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion muutosesitys on esitettävä toimielimelle viivytyksettä muutostarpeen ilmennyttyä. Määrärahamuutosesitykseen on koottu elinvoima- ja konsernipalvelujen muutostarpeet.<br /><br />Talousarviomuutosten yhteydessä esitetään kaupungin tulos-, rahoitus- ja investointilaskelma. Käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden vastuualuetasolla. Esitetyillä investointiosan muutoksilla on vaikutusta kaupungin vuoden 2024 investointimenoihin 1 238 000 euroa.<br /><br />Elinvoima- ja konsernipalvelut<br />Vastuualue: hallintopalvelut<br /><br />Osallistuvan budjetoinnin työryhmä esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin määrärahan (100 000 ¬ ) käyttämistä Paloisvuoren näköalatornin rakentamiseen ja ulkoilmaelokuvatapahtuman toteuttamiseen. <br /><br />Kyseinen määräraha on budjetoitu talousarviossa hallintopalvelujen vastuualuelle. Hankkeiden luonteen vuoksi näköalatornin osuus 90 000 euroa tulee siirtää investointiosaan ja ulkoilmaelokuvatapahtuman osuus 10 000 euroa tapahtuman toteuttajan, elinvoimapalvelujen vastuualueelle. <br /><br />Vaikutus vuosikatteeseen - 90 000 euroa, investointimäärärahojen lisäys 90 000 euroa.<br /><br />Vastuualue: talous- ja henkilöstöpalvelut<br /><br />Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 25.3.2024 vuoden 2023 tilinpäätöksen § 61 ja henkilöstökertomuksen § 62. <br /><br />Henkilöstökertomuksen käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus valtuutti henkilöstöpäällikön valmistelemaan esityksen henkilöstön palkitsemisesta hyvän tilinpäätöksen 2023 johdosta, määräraha n. 100 000 euroa. Kaupunginhallitukselle esitetään, että elinvoima- ja konsernipalvelujen vuoden 2024 talousarvioon myönnetään lisämääräraha 100 000 ¬ (100 ¬ /työntekijä). <br /><br />Rahasta puolet (50 ¬ / työntekijä) kohdennettaisiin Smartum-etuun ja puolet (50 ¬ /työntekijä) yksiköiden työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävään toimintaan. <br /><br />Vuonna 2024 henkilöstölle on myönnetty Smartum-etua 120 ¬ /työntekijä. Mikäli esitetty palkitseminen toteutetaan, on Smartum-edun kokonaismäärä 170 ¬ /työntekijä. Henkilöstön palkitseminen edellä esitetyllä tavalla on tasapuolinen kaikille työntekijöille ja se voidaan toteuttaa vuoden 2024 aikana. Valmistelussa on kuultu henkilöstön kehittämisryhmää. <br /><br />Vaikutus vuosikatteeseen 100 000 euroa.<br /><br />TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA<br /><br />Tulos- ja rahoituslaskelman muutoksissa otettu huomioon vuosikatteen ja investointimenojen muutos tämän pykälän sekä sivistys- ja hyvinvointi- sekä teknisen toimialan määrärahamuutosesitysten mukaan.</p> <h2>Vaikutusarviointi</h2><p>Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana viivytyksettä muutostarpeen ilmennyttyä. Päätöksellä ei ole suoria strategisia (tai yritys-) vaikutuksia. Eivaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.</p> <h2>Muutoksenhaku</h2><p>1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.</p> <h2>Otto-oikeus</h2><p>Ei otto-oikeutta.<p/> <h2>Toimenpiteet, otteet</h2><p></p> <h2>Liitteet</h2>Rahoituslaskelman talousarviomuutokset TAm2_2024<br />Tuloslaskelman talousarviomuutokset TAm2_2024<br />Investointisuunnitelma TAM2024 <h2>Oheisaineisto</h2><div><a href="javascript:history.go(-1);" class="paluu">&laquo; Palaa edelliselle sivulle</a></div></main></body></html>