<html lang="fi"><head><title>Talousarvion toteumaraportti 1.1.-30.9.2024</title><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/ktweb/css/valmu.css" /></head><body><main><header><div class="logoteksti" >IISALMEN KAUPUNKI</div><p>Tekninen lautakunta<br>30.10.2024 § 123<br>IIS/263/02.02.01.00/2024</p></header><h1>§ 123 Talousarvion toteumaraportti 1.1.-30.9.2024</h1><p>Tekninen lautakunta 30.10.2024 </p><h2>Toimialajohtajan päätösehdotus</h2><p>Tekninen lautakunta merkitsee raportit tiedokseen.</p><h2>Päätös</h2><p>Hyväksyttiin.</p><h2>Valmistelu</h2><p>Talouspäällikkö Leena Miettinen, p. 040 588 9025<br />Toimialajohtaja Kari Nissinen, p. 040 669 1005</p><p>Iisalmen kaupungin talousohjeen ja talousarvion täytäntöönpanoohjeen mukaisesti talousarvion toteumasta tuotot/kulut lautakunnittain ja investointien toteumatiedot raportoidaan maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein.<br /><br />Syyskuun lopun tilanteessa toteumat olisivat tasaisella kertymällä 75 %, mutta kaikki kulut/tuotot eivät kerry tasaisesti.<br /><br />Toimintatuottojen toteuma on 17 237 661 euroa (78,3 %). Merkittävin poikkeama on kiinteistöjen hoidon vuokratuotoissa, jossa toteuma on 9 513 625 euroa, 78,8 %. Ylitys johtuu vuokrien noususta indeksikorotusten vuoksi oletettua enemmän sekä jäähallin huoltorakennuksen sisäisistä vuokrista, jotka eivät olleet tiedossa talousarviota tehdessä.<br /><br />Henkilöstökulujen toteuma on 3 767 527 euroa (72,6 %). Merkittävin poikkeama maankäyttö- ja asuminen henkilöstökuluissa, tot 684 349 euroa, 69,6 %. Alitus johtuu kartasto- ja mittauspalveluiden täyttämättä olevasta kartoittajan tehtävästä sekä rakennusvalvonnan henkilöstön opintovapaista.<br /><br />Muiden toimintakulujen toteuma on 8 408 555 euroa (62,8 %). Merkittävimmät poikkeamat:<br />- Teknisen toimialan hallinnon jälkiavustushissiavustusten tot. 50 517 euroa, 25,3 %<br />- Liikenneväylien sähkökulujen tot. 190 290 euroa, 42,3 %<br />- Kiinteistöjen hoidon alueiden rakentamis- ja kunnossapito (mm. purkukustannukset) tot. 133 457 euroa, 15 %<br />- Kiinteistöjen hoidon sähkökulujen tot. 1 027 423 euroa, 55,5 %.<br /><br />Teknisen lautakunnan investointien nettototeuma on 5 178 805 euroa, 56,5 %. Hankkeiden ylityksen ja alitukset on huomioitu määrärahamuutoksissa.</p><h2>Muutoksenhaku</h2><p>1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.</p><h2>Otto-oikeus</h2><p>Ei otto-oikeutta.</p><h2>Oheisaineisto</h2>Investointien toteumaraportti 1.1.-30.9.2024 / tekninen lautakunta<br />Talousarvion toteumaraportti 1.1.-30.9.2024 / tekninen lautakunta<div><a href="javascript:history.go(-1);" class="paluu">« Palaa edelliselle sivulle</a></div></main></body></html>