<html lang="fi"><head><title>Talousarvion toteumaraportti 1.1.-30.9.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</title><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/ktweb/css/valmu.css" /></head><body><main><header><div class="logoteksti" >IISALMEN KAUPUNKI</div><p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta<br>29.10.2024 § 76<br>IIS/263/02.02.01.00/2024</p></header><h1>§ 76 Talousarvion toteumaraportti 1.1.-30.9.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</h1><p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.10.2024 </p><h2>Toimialajohtajan päätösehdotus</h2><p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee raportit tiedokseen. </p><h2>Päätös</h2><p>Hyväksyttiin.<br /><br /> </p><h2>Valmistelu</h2><p>Toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen, p. 040 830 4336 ja talouspäällikkö Marja Marin, p. 040 543 4920<br /></p><p>Iisalmen kaupungin talousohjeen ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteumasta tuotot/kulut lautakunnittain ja investointien toteumatiedot raportoidaan maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein.<br /><br />Toimialan henkilöstökulujen toteuma on 72,9 % ja muiden toimintakulujen 72,8 %. <br /><br />Toimintatuottojen poikkeamat<br />- toimialan tuotoissa on uusia valtion erityisavustuksia n. 700 000 ¬ , jotka eivät sisälly talousarvioon ja joista osa siirtyy käytettäväksi vuonna 2025<br />- varhaiskasvatuksessa yhteistoimintakorvausten (muille kunnille myydyt hoitopaikat) toteuma on 106,9 % ja vastaavasti hoitopäivämaksutulojen 51,8 %<br />- perusopetuksen hoitopäivämaksujen (iltapäivätoiminnan maksut) toteuma on 88 %<br />- uimahallin pääsymaksutulojen toteuma on 88,5 %<br /><br />Toimintakulujen poikkeamat<br /><em>- </em>sivistys- ja hyvinvoitilautakunnan jakamista avustuksista on maksettu 85,5 %. Kaikki avustuksen saaneet järjestöt eivät ole vielä toimittaneet vaadittavia asiakirjoja.<br /><em>- </em>varhaiskasvatuksen asiakaspalvelujen ostot kunnilta toteuma on 87,3 %. Palvelusetelimenojen toteuma on 74,8 % ja lasten kotihoidon tuen 61,8 %<br /><em>- </em>esioppilaiden koulukuljetusmenojen toteuma on 250 %. Ylitystä on 43 000 ¬ .<br />- perusopetuksen oppilaskuljetuskustannusten toteuma on 65,5 %<br /><em>-</em> Uimahallin tuloissa ja menoissa on kahviopalveluiden siirtymisestä omaksi toiminnaksi johtuvia poikkeamia sekä suuremmasta käyttöasteesta johtuvia tulojen ja menojen lisäyksiä, joista tehdään tarvittavat talousarviomuutokset.<br /><br />Investointien nettototeuma on 56,7 %. Osa hankinnoista on vielä kesken.<em><br /></em><br />Talous ja investoinnit toteutuivat edellä mainittuja huomioita lukuun ottamatta toimintaan verrattuna talousarvion mukaisesti.</p><h2>Muutoksenhaku</h2><p>1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.</p><h2>Otto-oikeus</h2><p>Ei otto-oikeutta.</p><h2>Toimenpiteet, otteet</h2><p>Talousjohtaja</p><h2>Oheisaineisto</h2>Talousarvion toteumaraportti 1.1.-30.9.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta<br />Investointien toteumaraportti 1.1.-30.9.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta<div><a href="javascript:history.go(-1);" class="paluu">« Palaa edelliselle sivulle</a></div></main></body></html>