<html lang="fi"><head><title>Määrärahamuutokset sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvioon 2024</title><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/ktweb/css/valmu.css" /></head><body><main><header><div class="logoteksti" >IISALMEN KAUPUNKI</div><p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta<br>29.10.2024 § 77<br>IIS/309/02.02.00.06/2024</p></header><h1>§ 77 Määrärahamuutokset sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvioon 2024</h1><p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.10.2024 </p><h2>Toimialajohtajan päätösehdotus</h2><p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen kaupunginhallituksen hyväksymät talousarviomuutokset sivistys- ja hyvinvointitoimialan vuoden 2024 talousarvioon. </p><h2>Päätös</h2><p>Hyväksyttiin.</p><h2>Valmistelu</h2><p>Toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen, p. 040 8304 336 ja talouspäällikkö Marja Marin, p. 040 5434 920 </p><p>Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion muutosesitys on esitettävä toimielimelle viivytyksettä muutostarpeen ilmennyttyä. Kaupunginhallituksen kokousaikataulumuutoksen vuoksi tässä valmistelussa esitetyt talousarviomuutokset menevät ilman lautakuntakäsittelyä ja hyväksymistä suoraan kaupunginhallituksen päätettäväksi. <br /><br />Toimialan Tuet ja avustukset -toimintatuotoissa on seuraavia erityisavustuksia, jotka eivät sisälly talousarvioon<em>:</em><br /><em>- </em>Opetushallituksen erityisavustus Hyvinvointia harrastuksista -kerhohanke 15 000 ¬ , josta vuonna 2024 arvioidaan käytettävän 6 600 ¬ . Tarvittava omarahoitusosuus on 2 900 ¬ .<br /><em>- </em>Opetushallituksen erityisavustus Yhdessä tukien - kohti uutta oppimisen tukea lukiossa -yhteishanke Rautavaaran lukion kanssa 97 731 ¬ , josta vuonna 2024 arvioidaan käytettävän 27 100 ¬ .<br /><em>- </em>Aluehallintoviraston Tunteet tutuksi - Iisalmen koulunuorisotyöhanke 55 000 ¬ , josta vuonna 2024 arvioidaan käytettävän 20 000 ¬ . Tarvittava omarahoitusosuus on 2 300 ¬ .<br /><em>- </em>Aluehallintoviraston IHMe Iisalmen harrastamisen malli -hanke 86 000 ¬ , josta vuonna 2024 arvioidaan käytettävän 36 000 ¬ . Tarvittava omarahoitusosuus on 15 400 ¬ .<br />- Aluehallintoviraston Iisalmen Liikkuva koulu ja kouluPT -hanke 34 000 ¬ , josta vuonna 2024 arvioidaan käytettävän 15 000 ¬ . Tarvittava omarahoitusosuus on 10 000 ¬ .<br />Erityisavustusten nettovaikutus kasvattaa toimintakuluja 30 600 ¬ . Kulut yhteensä 135 300 ¬ ovat henkilöstökuluja. <br /><br />Varhaiskasvatus -vastuualue:<br />Toimintatuotoissa hoitopäivämaksutulojen arvioidaan jäävän 40 000 ¬ vajaaksi. Vastaavasti muita yhteistoimintakorvauksia arvioidaan saatavan 90 000 ¬ enemmän. Toimintamenoissa henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 96 400 ¬ , mikä johtuu perhepäivähoitajien ja määräaikaisen henkilöstön vähenemisestä. Palvelusetelimenojen arvioidaan alittuvan 140 000 ¬ ja lasten kotihoidontukimenojen 100 000 ¬ lasten määrän vähenemisen vuoksi. Asiakaspalvelujen ostoon muilta kunnilta arvioidaan menevän 20 000 ¬ enemmän. Esioppiladen koulumatkakustannusten arvioidaan ylittyvän 65 000 ¬ . Edellä mainutut muutokset parantavat toimintakatetta 301 400 ¬ .<br /><br />Perusopetus ja lukiokoulutus -vastuualue:<br />Toimintatuotoissa iltapäivätoiminnan maksuja arvioidaan saatavan 20 000 ¬ enemmän. Toimintamenoissa perusopetuksen henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 116 700 ¬ ja lukiokoulutuksen 48 100 ¬ . Perusopetuksen oppilaskuljetuskustannusten arvioidaan olevan 80 000 ¬ pienemmät. Erityisavustuksista tuottoja kuuluu 33 700 ¬ ja menoja 36 600 ¬ tälle vastuualueelle. Lisäksi on tehty edelliseen erityisavustuksiin liittyvään talousarviomuutokseen 25 euron pyöristäminen sadoiksi euroiksi. Edellä mainitut muutokset parantavat toimintakatetta 261 900 ¬ .<br /><br />Kulttuuri- ja vapaa-aika -vastuualue:<br />Uimahallin muita myyntituloja arvioidaan kertyvän 30 000 ¬ enemmän ja vastaavasti elintarvikkeisiin varatun määrärahan arvioidaan ylittyvän 15 000 ¬ , mikä johtuu uimahallin kahvion siirtymisestä loppukeväästä omaksi toiminnaksi. Pääsymaksutuloja arvioidaan kertyvän 100 000 ¬ enemmän. Uimahallin kemikaaleihin ja muihin materiaaleihin varatun määrärahan arvioidaan ylittyvän 15 000 ¬ . Erityisavustuksista tuottoja kuuluu 71 000 ¬ ja menoja 98 700 ¬ tälle vastuualueelle. Jäähallin uuden huoltorakennuksen sisäiset vuokrat 164 000 ¬ on lisätty talousarvioon. Edellä mainitut muutokset huonontavat toimintakatetta 91 700 ¬ .<br /><em><br /></em>Toimialan toimintatuottojen ja -kulujen muutosten vaikutus kaupungin toimintakatteeseen on 471 600 ¬ , josta henkilöstökulujen muutos on 125 900 ¬ .</p><h2>Vaikutusarviointi</h2><p>Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana viivytyksettä muutostarpeen ilmennyttyä. Päätöksellä ei ole suoria strategisia (tai yritys-) vaikutuksia. Ei vaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.</p><h2>Muutoksenhaku</h2><p>1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.</p><h2>Otto-oikeus</h2><p>Ei otto-oikeutta.</p><h2>Toimenpiteet, otteet</h2><p>Talousjohtaja<br />Kaupunginhallitus<br />Kaupunginvaltuusto</p><h2>Oheisaineisto</h2>Talousarviomuutokset 2024/sivistys- ja hyvinvointilautakunta<div><a href="javascript:history.go(-1);" class="paluu">« Palaa edelliselle sivulle</a></div></main></body></html>