<html lang="fi"><head><title>Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.12.2024 / tekninen lautakunta</title><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/ktweb/css/valmu.css" /></head><body><main><header><div class="logoteksti" >IISALMEN KAUPUNKI</div><p>Tekninen lautakunta<br>26.2.2025 § 33<br>IIS/263/02.02.01.00/2024</p></header><h1>§ 33 Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.12.2024 / tekninen lautakunta</h1><p>Tekninen lautakunta 26.2.2025 </p><h2>Toimialajohtajan päätösehdotus</h2><p>Tekninen lautakunta merkitsee raportit tiedokseen.</p><h2>Päätös</h2><p>Hyväksyttiin.</p><h2>Valmistelu</h2><p>Talouspäällikkö Leena Miettinen, p. 040 588 9025<br />Toimialajohtaja Kari Nissinen, p. 040 669 1005</p><p>Iisalmen kaupungin talousohjeen ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteumasta tuotot/kulut lautakunnittain ja investointien toteumatiedot raportoidaan maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein.<br /><br />Toimintatuottojen oleellisimmat poikkeamat:<br />- kaavoituksen tuottojen ylitys 10 000 ¬ (52,3 %), johtuu Vuorimäen osayleiskaavoituksen ja yhteistyön laskutuksesta<br />- tonttipalveluiden tuottojen ylitys 79 000 ¬ (5,9 %), johtuu loppuvuonna toteutuneesta tonttivarauksesta<br />- rakennusvalvonnan tuottojen ylitys 15 000 ¬ (17,3 %), johtuu neliömääriltään suurista lupahankkeista<br /><br />Toimintatuottojen toteuma yhteensä 22 949 000 ¬ (101 %), jossa ylitystä talousarvioon verrattuna 227 000 ¬ .<br /><br />Toimintakulujen oleellisimmat poikkeamat:<br />- henkilöstökulujen toteuma oli 4 831 000 ¬ (95,2) % eli alitusta 244 000 ¬ . Henkilöstökulujen alitukseen vaikutti eniten palkkojen jakaantuminen investointien ja käyttötalouden välillä toisin kuin talousarviossa ennakoitiin ja täyttämättä olevat paikat.<br />- maankäyttö ja asuminen -vastuualueen menojen alitus 64 000 ¬ (15,6 %) johtuu alituksista asiakaspalveluiden ostoissa, ict-palveluissa, koulutus- ja matkakustannuksissa.<br />- kadut ja ympäristö -vastuualueen menojen alitus 138 000 ¬ (4,1 %) johtuu kausivaihteluista tonttien ja alueiden kunnossapidossa, alueiden rakentamis- ja talvikunnossapidossa, metsän hankintahakkuissa, kalusto- ja materiaalihankinnoissa sekä sähkökuluissa.<br />- toimitilat -vastuualueen menojen alitus 424 000 ¬ (4,9 %) johtuu asiakaspalveluiden ostoista sekä kausivaihteluista mm. alueiden ja rakennusten rakentamis- ja kunnossapidossa sekä lämmitys- ja sähkökuluissa.<br /><br />Muiden toimintakulujen toteuma yhteensä oli 11 982 000 ¬ (94,9 %), jossa alitusta talousarvioon verrattuna 637 000 euroa.<br /><br />Investointien nettototeuma oli 9 145 000 ¬ (91,2 %). Investoinnit ovat lautakuntaan nähden sitovia projektitasolla ja kaupunginvaltuustoon nähden toimialatasolla. Poikkeuksena Soinlahden koulu, kulttuurikeskus ja jäähalli, jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia kohdetasolla. Investointiprojektien menojen määrärahat alittuivat lukuunottamatta koulujen ja pihojen parantamista, joka ylittyi 1 500 ¬ (2,8 %) . Suurimmat alitukset investointimenoissa olivat kiinteistöjen ostoissa, 289 000 ¬ (96,4 %) ja Soinlahden koulussa, 275 000 ¬ (13,2 %). Varavoimakoneiden investoinnin valmistuminen siirtyi vuodelle 2025. Investointitulojen suurin alitus oli kiinteistöjen myynnissä, 99 000 ¬ (99,2 %) ja ylitys Lepokankaantien kevyen liikenteen väylän tuotoissa, 12 000 ¬ (50,9 %).</p><h2>Muutoksenhaku</h2><p>1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.</p><h2>Otto-oikeus</h2><p>Ei otto-oikeutta.</p><h2>Toimenpiteet, otteet</h2><p>Talousjohtaja</p><h2>Liitteet</h2>Investointien toteumaraportti 31.12.2024 / tekninen lautakunta<h2>Oheisaineisto</h2>Talousarvion toteumaraportti 31.12.2024 / tekninen lautakunta<div><a href="javascript:history.go(-1);" class="paluu">« Palaa edelliselle sivulle</a></div></main></body></html>