<html lang="fi"><head><title>Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.12.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</title><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/ktweb/css/valmu.css" /></head><body><main><header><div class="logoteksti" >IISALMEN KAUPUNKI</div><p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta<br>25.2.2025 § 18<br>IIS/263/02.02.01.00/2024</p></header><h1>§ 18 Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.12.2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</h1><p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 25.2.2025 </p><h2>Toimialajohtajan päätösehdotus</h2><p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee raportit tiedokseen. </p><h2>Päätös</h2><p>Hyväksyttiin.<br /><br />Asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Marja Marinia.<br /><br />Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Heikki Rönkkö.</p><h2>Valmistelu</h2><p>Toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen, p. 040 830 4336 ja talouspäällikkö Marja Marin, p. 040 543 4920<br /></p><p>Iisalmen kaupungin talousohjeen ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteumasta tuotot/kulut lautakunnittain ja investointien toteumatiedot raportoidaan maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein.<br /><br />Toimintatuottojen poikkeamat<br />- toimialalle saaduista erityisavustuksista on käytetty vuoden 2024 aikana 90 000 ¬ arvioitua enemmän<br /><em>- </em>kotikuntakorvaustulot ylittyivät 100 000 ¬ <br />- iltapäivätoiminnan maksutuotot ylittyivät 50 000 ¬ <br /><em>-</em> uimahallin pääsymaksutulot ylittyivät 90 000 ¬ <br /><em>-</em> kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tilavuokrat ylittyivät 50 000 ¬ <em><br />-</em> yhteensä toimialan toimintatuotot ylittyivät 5,6 % (0,4 M¬ )<br /><br />Toimintakulujen poikkeamat<em><br /></em>- toimialan henkilöstökulujen toteuma oli 96,6 % (25,2 M¬ ), alitusta syntyi 0,9 M¬ . Henkilöstökulut alittuivat kaikilla vastuualueilla ja vastaavasti henkilötyövuodet vähenivät 11,25 htv. Varhaiskasvatuksessa henkilöstömäärää on sopeutettu palvelutarpeeseen. Perusopetuksessa määräaikaisten, lähinnä sijaisten, runsas määrä on pienentänyt henkilöstömenoja. Suurin prosenttuaalinen alitus 8 % (0,3 M¬ ) oli kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa, jossa osa suunnitelluista kursseista ja ryhmistä ei toteutunut eikä osaan tehtävistä saatu palkattua sijaisia.<br /><em>- </em>palvelujen ostot alittuivat 1,9 % (0,3 M¬ ), josta suurin yksittäinen alitus oli ateriapalveluiden ostossa 200 000 ¬ <br />- aineet, tarvikkeet ja tavarat -määrärahan käyttö alittui 12,1 % (0,3 M¬ ), josta suurin yksittäinen alitus oli elintarvikkeiden ostot 100 000 ¬ <br />- yhteensä toimialan toimintakulut alittuivat 2,8 % (1,5 M¬ )<br /><br />Investointien nettototeuma on 64,7 %. Soinlahden koulun ensikertaiseen kalustamisen varattua määrärahaa käytettiin 100 000 ¬ arvioitua vähemmän. Osa suunnitelluista yksittäisistä hankinnoista jäi alle 10 000 ¬ investointirajan, jolloin ne kirjattiin käyttötalouteen.<br /><br />Toimialan toimintakate oli 46,3 M¬ ja käyttötalouden toteumaprosentti 96,1 %.</p><h2>Muutoksenhaku</h2><p>1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.</p><h2>Otto-oikeus</h2><p>Ei otto-oikeutta.</p><h2>Toimenpiteet, otteet</h2><p>Talousjohtaja</p><h2>Oheisaineisto</h2>Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.12.2024/ Sivistys- ja hyvinvointilautakunta<br />Investointien toteumaraportti 1.1.-31.12.2024/ Sivistys- ja hyvinvointilautakunta<div><a href="javascript:history.go(-1);" class="paluu">« Palaa edelliselle sivulle</a></div></main></body></html>