<html lang="fi"><head><title>Toimintakertomus vuodelta 2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</title><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/ktweb/css/valmu.css" /></head><body><main><header><div class="logoteksti" >IISALMEN KAUPUNKI</div><p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta<br>25.2.2025 § 20<br>IIS/57/02.06.01.03/2025</p></header><h1>§ 20 Toimintakertomus vuodelta 2024/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</h1><p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 25.2.2025 </p><h2>Toimialajohtajan päätösehdotus</h2><p>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy toimialansa toimintakertomuksen vuodelta 2024.</p><h2>Päätös</h2><p>Hyväksyttiin.<br /><br />Asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Marja Marinia.<br /><br />Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Heikki Rönkkö.</p><h2>Valmistelu</h2><p>Toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen, p. 040 830 4336<br />Talouspäällikkö Marja Marin, p. 040 543 4920</p><p>Kaupungin tilinpäätökseen liitetään toimialakohtaiset toimintakertomukset. Toimintakertomuksessa tulee raportoida toimialakohtaisesti henkilöstö henkilötyövuosina ja henkilöstömuutoksina, strategisten tavoitteiden ja riskien toteutuminen sekä vastuualueittain talouden toteumatiedot ja toimintasuunnitelman toteutuminen.<br /><em><br /></em>Toimialan toimintatuotot olivat 6,8 M¬ ja ne ylittyivät 0,4 M¬ (5,6 %). Toimintatuottojen ylitys muodostui kontikuntakorvauksista 0,1 M¬ ja maksutuottoista 0,3 M¬ . Henkilöstökulujen toteuma oli 25,2 M¬ . Kulut alittuivat 0,9 M¬ (3,4%), mikä johtui henkilöstömäärän sopeuttamisesta palvelutuotantoon (- 11,25 htv) sekä määräaikaisen henkilöstön alhaisemmista palkkakustannuksista. Muut toimintakulut olivat 27,9 M¬ ja menojen alitus oli 0,6 M¬ (2,2 %). Ulkoiset toimintatuotot olivat 4,0 M¬ ja toimintakulut 38,1 M¬ . Toimialan kokonaiskustannukset olivat poistojen ja laskennallisten kustannusten jälkeen 58,5 M¬ ja kustannusten alitus 1,4 M¬ (2,3 %). Toimintakate oli 46,3 M¬ (96,1 %) ja talousarviototeuma alittui 1,9 M¬ .<em><br /><br /><br /><br /></em></p><h2>Vaikutusarviointi</h2><p>Talous- ja toimintasuunnitelma perustuu kaupunkistrategiaan ja ohjaa kaupungin taloutta ja toimintaa. Mahdollisilla poikkeamilla voi olla vaikutuksia kaupunginstrategian tavoitteiden toteutumiseen ja sitä kautta yritys- ja lapsivaikutuksia tai vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin lyhyt- tai pitkävaikutteisesti.</p><h2>Muutoksenhaku</h2><p>1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.</p><h2>Otto-oikeus</h2><p>Ei otto-oikeutta.</p><h2>Toimenpiteet, otteet</h2><p>Talousjohtaja<br />Talouspäällikkö/Elinvoima- ja konsernipalvelut<br />Taloussihteeri<br /></p><h2>Oheisaineisto</h2>Toimintakertomus vuodelta 2024/ Sivistys- ja hyvinvointilautakunta<div><a href="javascript:history.go(-1);" class="paluu">« Palaa edelliselle sivulle</a></div></main></body></html>