<html lang="fi"><head><title>Talous- ja käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024 sekä toimintakertomus vuodelta 2024/ Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunta</title><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/ktweb/css/valmu.css" /></head><body><main><header><div class="logoteksti" >IISALMEN KAUPUNKI</div><p>Musiikkiopiston johtokunta<br>24.3.2025 § 2<br>IIS/263/02.02.01.00/2024</p></header><h1>§ 2 Talous- ja käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024 sekä toimintakertomus<br />vuodelta 2024/ Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunta</h1><p>Musiikkiopiston johtokunta 24.3.2025 </p><h2>Rehtorin päätösehdotus</h2><p>Ylä-Savon musiikkiopisto merkitsee raportit tiedokseen.</p><h2>Päätös</h2><p>Hyväksyttiin.<br /><br />Jäsen Riitta Sihvonen saapui pykälän käsittelyn alussa klo 17.10.</p><h2>Valmistelu</h2><p>Rehtori Tapani Lakaniemi, p. 040 543 4902 ja<br />Talouspäällikkö Marja Marin, p. 040 5434 920</p><p>Kaupunginvaltuusto on antanut toimielimille vastuualueittain määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet. Käyttösuunnitelmilla toimielimet ovat jakaneet määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille. Käyttösuunnitelmaan on lisätty lautakuntatasoiset tavoitteet ja tunnusluvut. Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle puolivuosittain.<br /><br />Kaupungin tilinpäätökseen liitetään toimialakohtaiset toimintakertomukset. Toimintakertomuksessa tulee raportoida toimialakohtaisesti henkilöstö henkilötyövuosina ja henkilöstömuutoksina, strategisten tavoitteiden toteutuminen vastuualuekohtaisesti, talouden toteumatiedot ja toimintasuunnitelman toteutuminen. <br /><br />Musiikkiopiston toimintatuotot olivat 0,4 M¬ (toteuma 131,1%) ja toimintakulut 1,2M¬ (toteuma 104,6 %), josta henkilöstökulujen osuus 0,86 M¬ (toteuma 97,3 %). Toimintatuottojen ylitys muodostui saaduista hankkeisiin liittyvistä avustuksista, joista osa maksettiin muille hankkeisiin osallituvista maista. Tämä vastaavasti näkyy muiden toimintakulujen ylityksenä. Toimintakatteeksi mudoistui 0,8 M¬ ja toteumaprosentti oli 95,2 %.<em><br /><br /></em><em><br /></em></p><h2>Vaikutusarviointi</h2><p>Talous- ja toimintasuunnitelma perustuu kaupunkistrategiaan ja ohjaa kaupungin taloutta ja toimintaa. Mahdollisilla poikkeamilla voi olla vaikutuksia kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumiseen ja sitä kautta yritys- ja lapsivaikutuksia tai vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin lyhyt- ja pitkävaikutteisesti.</p><h2>Muutoksenhaku</h2><p>1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.</p><h2>Otto-oikeus</h2><p>Ei otto-oikeutta.</p><h2>Toimenpiteet, otteet</h2><p>---</p><h2>Oheisaineisto</h2>Talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024/Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunta<div><a href="javascript:history.go(-1);" class="paluu">« Palaa edelliselle sivulle</a></div></main></body></html>